保安是否了解。是否制订7522S火灾紧急应对措施并定期演练
是否制订火灾紧急应对措施并定期演练7522S
外来文件是否进行内部交流和传达
423QEHS
内部程序、作业指引、工作标准等是否进行评审、是否及时分发给需求部门。是否确保现场所用版本为最新版本、回收文件是否销毁。受控原件是否妥善保管、旧版423QEHS本受控原件是否作废保管现场所用记录格式是否受控、旧版本记录格式的使用和作废是否进行控制。运行记424QEHS录填写是否规范、是否定期储存和销毁64Q是否对新入职员工签订劳动合同，明确薪酬福利、公司制度、岗位职责和职业危害825HS是否根据体系和相关方要求，制定年度培训计划，是否按计划实施，出勤率和合格62QEHS率是否达到要求是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、8385QEHS管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效7222EHS控制74Q7522Q74Q825HS74Q825EHS
档案室档案室劳动合同书年度培训计划表
无无
财务部1采购任务是否依据成本计划进行评审234针对物料短缺是否有紧急应对措施采购特殊作业劳动防护用品，是否收集验证生产许可证、产品质量合格证、安全鉴定证明和安全标志采购危险化学品，是否收集验证危险化学品经营许可证、运输许可证、运输人员资质证明、化学品安全标签MSDS。采购剧毒化学品是否到公安局进行备案
符合符合符合符合
《采购计划》
《急需材料采购计划审批表》
《劳动防护用品管理制度》盐酸《易制毒化学品购买备案证明》
表样编号：JXHBJLJS15
第2页，共7页
版本：A0
f湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场
2016年内部审核检查表
序5678910111213141516维修站12345电气、工程机械设备设施的操作和维护保养，是否有规范的作业制度，是否组织安全知识培训是否按计划，定期对设备设施进行维护保养高压电工、电焊工是否具备上岗资质动火、带电、高压、密闭空间等危险作业是否进行许可申请、挂牌作业、至少一人监护、劳动防护，作业前后是否对周围环境进行安全检查和清理等配电间、维修间是否隔离易燃易爆物品、是否配备充足和有效的消防应急物质和设62S7511QEHS62825S7511S7522EHS符合符合符合符合符合消防设施配置表污审核内容采购特殊设备，是否收集验证质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证r