节内部控制流程图说明11
第二章风险评估与控制13第一节风险评估13一、评估部门13二、评估周期及方法14三、评估步骤17第二节风险控制20一、风险类别20二、控制环节21三、控制方法22
第三章单位层面内部控制25第一节组织架构和归口管理25一、组织架构25二、归口管理26
f第二节授权体系与三重一大29一、授权体系30二、重大事项的议事机制31
第三节制度建设和流程控制32一、制度建设32二、流程和表单控制33
第四节单位内部责任体系35一、部门职责35二、不相容岗位设置37
第五节信息系统建设与维护40第四章业务层面内部控制43
第一节预算管理r