理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

第页
标准要求
检查要点
01
现
场
记
f433目1、是否建立本部门和公司办公场所的环建立有本部门和公司办公场所的环境目标和指标标、指标境目标和指标和方案
2、建立目标时是否考虑了法规的要求和建立目标时考虑了法规的要求和重要环境因素重要环境因素
3、建立目标时是否考虑了技术上的可行建立目标时考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求性、财务、运行和经营的要求
4、目标指标是否包含了污染预防的承诺目标指标包含了污染预防的承诺
5、目标指标是否可测量
目标指标可测量
6、目标指标的考核和实现情况
目标指标考核合格
受审核部门负责行政办公室
审核员汤锡健
人
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f433目7、是否针对办公区域的重要环境因素建针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案标、指标立了文件化的环境管理方案和方案
8、方案中是否规定了相关人员的职责和方案中规定有相关人员的职责和权限权限
9、方案中是否规定了实现目标的方法、方案中规定了实现目标的方法、措施。未规定时间表。措施和时间表
10、是否根据实际情况对方案进行评根据实际情况对方案进行了评审。审、并进行必要的修订
11、方案的实施情况和记录
达标
受审核部门负责行政办公室
审核员汤锡健
人
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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f442能力、培训和意识
1、是否规定了相关人员的能力要求
2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求
规定了相关人员的能力要求对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足
3、是否进行了环境法规、环境管理知进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训识、环境管理方案和新员工培训
4、培训计划
培训计划符合要求
5、培训记录
培训记录比较完善
6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的
要求
培训的覆盖面和效果满足标准的要求
7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）
有，查询有继续教育证书、合格
8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况
有
9、培训效果
合格
受审核部门负责行政办公室
审核员汤锡健
人
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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f443信1、是否就环r