职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门搅拌车间
部门负责人：
序号
标准条款
审核内容
1
441本部门基本情况及职业健康安全职责
检查结果记录
1搅拌车间负责生产搅拌车、环卫车等专用车，压力容器的生产制造；负责生产管理，安全管理，产品的质量管理、文明生产，工艺流程符合工艺文件要求，车间生产设备和特种设备的日常使用和维护（起重机机、布袋除尘、漆雾处理、空压机等）以及其他车间日常管理。
2日常职业健康安全管理
3工艺流程：数控下料卷板封头组焊罐体组装罐体组焊部件打砂除锈整车上装试运转喷漆辅件组装入成品库
已对危险源进行了识别并确定了控制措施，其中主要危险源包括：劳
是否对部门相关危险源进行了辨识、评保用品佩戴，要求按规定佩戴，吊装操作，要按操作规程操作，焊接烟尘、
2
431价，并确定了控制措施。
漆雾的危害，正确佩戴劳保用品，漏电危险源要做好日常检查维护等，《危
险源辨识及风险评价一览表》。
产品质量相关的法律法规等文件由技术部下发，职业健康安全体系文件由质检部下
3
432如何收集、更新、落实相关法律法规，发到生产部转发到车间。产品涉及的法律、法规基本熟悉，有本部门法律法规清单有
更新时经生产部通知车间更改，车间组织班前会落实。
审核员：
审核日期：
f职业健康安全管理体系内部审核检查表
受审核部门搅拌车间
部门负责人：
4433目标指标及管理方案的制定、实施
《唐鸿重工专用汽车股份有限公司职业健康安全目标、指标和方案》
5446部门危险源控制
6447应急准备和响应7451如何监督危险源的控制情况；8453发现问题是否采取纠正预防措施。
针对焊接烟尘、粉尘危险源车间员工已按规定正确佩戴劳保用品，按焊接操作规程进行操作。针对有害气体危险源员工正确佩戴防毒面具保证通风设备正常运转。针对漏电危险源已做日常检查及维护保证无漏电危险发生。针对车间吊装危险源；已对吊装设备进行了定期检验，保证操作人员持证上岗且严格按照操作规程进行操作。1按相关制度执行；2按相关操作规程执行3坚持做好设备日常保养4每天班前会嘱咐职工劳动保护的重要性和安全生产相关要求
1利用班前会进行日常安全教育；2有应急预案演练报告，会正确使用消防器材；3应急设备物资日常管理较规整；火灾及突发事件应急预案由办公室进行策划，生产车间进行演练，最终由办公室进行评价。
生产车间负责人进行车进危险源控制措施的日常监督r