的资源（人、专门的培训、技干部、资金）
6、是否指定管理者代表
是，指定了管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
是，规定有管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
认真履行了职责
受审核部门负责公司领导
审核员汤锡健
人
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

第页
标准要求
检查要点
01
现
场
记
f443信1、是否建立了符合要求的程序文件
是
息交流
2、是否就环境因素、重要环境因素与有重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流关人员进行沟通交流
3、方针、手册和程序的制定和评审是否通过学习对制定和评审进行了交流进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进通过施工组织设计和专项施工方案的制度行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及知道，就是内部向生产计划处和管理者代表
应向谁报告环境问题
外部向环保局等环保有关部门
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
交流渠道已建立，职责明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电有检查记录（各部门）会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门负责公司领导
审核员汤锡健
人
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f46管理1、管理评审计划、输入、输出资料中是包括了
评审
否包括了环境管理体系的内容
2、是否评审了环境管理体系及环境方针管理评审中评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性的适宜性、充分性和有效性
3、是否作出了环境方面的改进决定并予
以实施和验证
作出了并验证
4、其他要求同质量管理体系
达标
受审核部门负责公司领导
审核员汤锡健
人
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f431环1、是否对办公区域环境因素进行了识是，并进行了评价境因素别，并进行了评价
2、识别和评价是否考虑了三种时态、三识别和评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面种状态和六个方面
3、是否确定了办公区域重要环境因素
确定了办公区域重要环境因素
4、是否建立了办公区域环境因素清单和建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单重要环境因素清单
5、环境因素的识别是否全面
全面
6、重要环境因素的评价是否合理
合理
受审核部门负责行政办公室
审核员汤锡健
人
环境管r