环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14

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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f42环境1、是否建立了文件化的环境管理方针方针
经查看，建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准环境管理方针经过了最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工管理方针是已向全体员工传达、员工能理解是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个是，我公司方针包括五个承诺，一个框架框架
5、方针是否可为相关方所获取
是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公
6、是否对方针进行了定期评审
是，管理评审中对方针进行评审
受审核部门负责公司领导
审核员
汤锡健
人
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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f433目1、是否在相关职能和层次上建立和保持公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标标、指标了文件化的环境目标和指标和方案
2、建立目标时是否考虑了法规的要求建立目标时考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行
性、财务、运行和经营的要求
技术上可行，经营上所行，运行和经营可行
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点建立目标时考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
目标指标是否环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺目标指标包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
目标指标可测量
9、目标指标的考核办法
分解到各部门，每季度考核
10、目标指标的实现情况
达标
受审核部门负责公司领导
审核员汤锡健
人
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标准要求
检查要点
01
现
场
记
f441资源、作用、职责和权限
1、是否确定了与环境有关人员的职责和权限
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关是，进行沟通（通过文件发放簿）
3、机构的设置、职能的分配是否合理并是，符合环境管理的需要适合于环境管理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
基本一致
5、管理者为环境管理体系的实施与控制人员培训，保证资金是否提供了必要r