深圳市天合兴五金塑胶有限公司
评价过程的四个基本问题1过程是否已被识别并适当规定2职责是否已被分配3程序是否得到实施和保持4在实施所要求的结果方面过程是否有效审核员陪审人审核时间审核地点审核依据ISO9001标准及程序文件
内审检查表
SP7检验与试验过程
序号相关条款检查要点描述
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是否有文件控制程序现场使用的文件是否按要求受控质量记录是否按规定进行填写、防护？
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到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？522质量方针是否得到沟通及理解在部门是否建立质量目标目标是否是可度量的
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6621622质量目标是否按要求进行评估？7891053对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？部门的职责及权限是否有规定是否在部门内沟通部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求7273是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估培训的内容是否进行考核？人员是否有质量意识是否清楚其对目标的贡献适当的培训记录是否保留来料检验活动前确认资质检验前是否按有害物质管理规定作业？物料或者零件是否承认？是否向供应商要求提供ICP数据和成分表等相关资料吗检验的条件是否满足？是否确定并实施检验或其它活动确保采购产品满足规定的采购要求
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检验的结果和记录输出？异常处理处理机制？异常处理结果验证关闭？
第二方审核员的资质是否符合？
86标识和追溯处理是否合规？是否按规定按控制计划制定产品制程检验标准？特殊特性有无得到重点控制？首件检验确认的权限是否明确和落实？品管人员是否按文件规定进行巡回检查？是否有相关记录？巡回检查发现品质异常是否采取相应措施？（发纠正预防措施报告）对异常的改善措施是否进行跟踪验证？是否按控制计划SIP图纸规定制定：成品检验标准产品检验规格书抽样基准表？产品的检验规定是否包括了包装、标识、环境物质的检验？抽样计划的规划和执行？新产品导入、物料变更后，品管部是否对产品的一致性进行确认，其记录是保存？
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346161是否有识别本部门的风险与机遇？1612对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制35订有效的对策？对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正36措施是否对不符合的本质原因进行分析原因分析3710310是否采用5MIE的逻辑思维？2110是否制订临时措施和长久对策，对策采r