用5W2H382210的解决问题根本的方式展开339是否评估验证措施的有效性纠正措施的记录是否保留
COP72客户投诉过程
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客户投诉的处理机制和流程是否完善？1234客户投诉的统计分析有否完成客诉的处理是否包括：是否对不符合的本质原87因进行分析客诉的处理是否包括：是否采取措施对不符合进行纠正
f87567客诉的处理是否包括：是否采取措施防止不符合的再次发生客诉的处理是否包括：是否验证评估措施的有效性客诉的处理是否包括：是否有标准化
SP4测量资源管理过程
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是否有量规仪器总台账测量仪器一览表）？所有仪器和量具是否在纳入台的管理范围中量规仪器是否有计划的校正，并保留其记录？外校的实验室是否国家资质和授权？
7157外校的报告是否有效范围内？1517内校员的资质是否满足内校的仪器范围？152851内校的过程是否满足？
对于失效的仪器是否有追溯或者倒查系统的管理？是否有MSA年度计划？当MSA分析达不到标准时是否有相关控制措施？
测量仪器是否有日常点检和保养管理
SP9不合格品管理过程
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是否有不合格品的控制程序或者管理规范赤定义各阶段发生的不合格品的管制流程？来料抽检的不合格品是否按“不合格品管理程序”进行处理？制程中检验的不合格品是否按“不合格品管理程序”进行处理？成品检验的不合格品是否按“不合格品管理程序”进行处理？客户的不合格品是否按“不合格品管理程序”进行处理？处理后是否保留其相关记录？是否按文件对制程不合格品进行统计？（记录月报表）是否有对重要项目进行统计分析？对各种不良品的发生原因是否进行分析并提出改善对策？？是否有文件规定交付后出现的不合格品如何处置？是否按文件规定标识这些不合格品？
SP14标识和可追溯性管理过程
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标识和可追溯系统的程序有无规范？来料的标识和可追溯性系统是否符合规范？来料的批次标识和环保标识是否得清楚识别
f4567
852发生变更的物料或者产品区别是否清楚
物料或者产品的环保状态标识是否符合？检验状态的标识是否清楚？出现异常时能否倒查生产批次
SP10数据分析过程
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程序文件的定义是否明确？应用统计的工具是否应用？SPC的特殊过程管制标准是否清楚？超出管理范围的或者八大不符时是否采取措施？统计工具是否应用于数r