IATF169492016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表（IATF16949内部审核检查表）
IATF169492016质量管理体系业务部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题
审核员
过程方法评价点
1过程是否已被识别并适当规定2职责是否已被分配3程序是否得到实施和保持4在实施所要求的结果方面过程是否有效
陪审人审核时间审核地点审核依据ISO9001标准及程序文件
业务部
COP1订单评审过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
抽查部门使用的文件是否有按权限进
是否有文件控制程序现场使用的文件
1
753
是否按要求受控
行批准生效，是否有文件编号、版本
版次管理、文件是是否有受控？
查看部门使用的报表填写是否达成程
2
质量记录是否按规定进行填写、防护？序要求，是否有批准生效受控，涂改
752
纠正保持，数据是否清晰正确
到期的质量记录是否按规定进行处置？抽前几个月的报表的保存是否有装订
3
是否符合追溯管理？
封面，并严格按时间顺序整理。
提问：人员能否理解公司的质量方
4
522
质量方针是否得到沟通及理解
针？
在部门是否建立质量目标目标是否是查看部门使用的KPI目标统计表或者
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621622
可度量的
月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是
1过程的输入是什么2由谁进行能力资格3使用什么方式资源材料设备4如何做方法程序5测量评估指标方法频次6过程的输出
审核结果
稽核情况描述记录
f否符合逻辑。
对于KPI统计表没有达成目标的项目
对未达到质量目标的项目是否进行检讨
7
并改进？
有无展开原因和对策分析？对策是否
有验证？
部门的职责及权限是否有规定是否在查看有无岗位说明书？抽查提问部门
8
53
部门内沟通
人员是否能清楚本职的职责权限？
部门人员的能力要求是否确认，满足岗抽查部门的岗位说明书中定义要求是
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位专业知识、技能、要求
否输出到培训科目计划中？
是否采取培训或其他措施使部门人员达抽查培训的结果是否得部门最高领导
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到确定的要求
的到确认？
查年度的部门培训计划中的内容是否
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7273
是否有培训计划？对培训的有效性是否有记录来证明已经实施？考核不合格
进行评估培训的内容是否进行考核？
的科目有进行补训补考
人员是否有质量意识是否清楚其对目
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标的贡献
抽查提问：人员的意识？目标意识
抽查培训的证据是否齐全：教材、相
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适当的培训记录是否保留
片？录像录音r