足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？2组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？3最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？4组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
审核结果
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第9页共24页
生效日期
20190411
512以顾客为关注焦点
52方针
53组织的岗位、职责和权限
661应对风险和机遇的措施62质量目标及其实现的策划
5建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？1“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？2为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？3组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？4在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现1质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？2质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？3质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？1组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？策划1在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？2所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？3所建立的质量目标是否包括满足产品r