2019年ISO90012015全套质量管理体系内审检查表
受审核部门审核准则
审核日期ISO9001、体系文件、适用法律法规
审核员
f符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面
√
2组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾
所剪裁条款中过程确凿没有？
客要求的产品
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1组织是否确定与其目标和战略方向相关
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响√
理解组织及其环
并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息
实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文
境
进行监视和评审？
化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和
当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些
因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
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1组织是否确定了与质量管理体系有关的公司应确定：
√
理解相关方的需求和期望
所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便
f于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：顾客；最终用户或受益人；法人，股东；银行；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1外部相关方及要求与期望
f相关方
要求与期望
法律法规及监符合法律法规要求管机关
顾客、最终用提供的技术方案或研发的产品符合户或受益人最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服满足ISO9001体系要求，持续改进
务机构
质量管理体系
第三方监测机配合监测构
表2内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法人，股东合法，客户满意，成本低
f雇员及其他为清洁卫生，工作时间合理，工作强组织工作者度不大、薪酬合理
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1r