门包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间
ISO9001：2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组
组长：AA组员：BB，CC
审核日期
2019年3月11日
内部审核日程安排
日期时间第一组（AACC）文件审核
第二组（BB）现场审核
830900
首次会议
900930业务部
管理层
9301100生产部
生产部各车间现场（五金，装配，包装）
11001130采购部
模具车间
3月11日
1130120012001400
行政部
14001500技术部
仓库（包含3个库存出入仓抽样）中午休息
品管部及生产部员工实际访问
15001700品管部
产品重接收订单到出货的追溯
17001720审核组内部沟通17201750
末次会议
计划编制人：日期：
（审核组长）年月日
批准人：日期：
（管理者代表）年月日
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第7页共24页
生效日期
20190411
表格编号：Q3HR006A2
内审首次末次会议签到表
首次会议
序参加号人员签名
部门
职位
日期
末次会议
序参加号人员签名
部门
职位
日期
表格编号：Q3HR007A2
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第8页共24页
生效日期
20190411
ISO90012015内部质量审核检查表
标准条款
审
核
要
点
责任部门
范围
4041理解组织及其环境
42理解相关方的需求和期望43确定质量管理体系的范围
44质量管理体系及其过程
551领导作用和承诺
511总则
1组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？组织环境1组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？1组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
1组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
1组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？领导作用1最高管理者对满r