项报告》
符合项报告
各相关受审部门按不
9
各相关受审
符合项报告进行纠正各相关受各相关受审《内部质量审核
部门整改
和预防措施并由审核审部门部门主管不符合项报告》
员检查验证
否审核员对各相关部门内审
不符合项的整改效果进行审核小组
《内部质量审核
10
效果确
确认，仍存在不符合项要成员
总经理
不符合项报告》
是认
求其继续整改
内审小组就审核中发
11
记录确认结果
现的不合格项汇总于内审小组NA
不合格项分布表中
《内部质量审核不符合项报告》
内审小组将审核结果
编写内审总结报告
制成内部审核总结报
《内部质量审核
12
告，经总经理审批后下内审小组总经理
总结报告》
发到各相关部门，并归
结束
档保存
42补充内容421内审中不合格项类型的确定有如下规定：4211严重不合格。a体系与相关标准或合同不符；
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
文件编号版本编号
QP021A2
页码第5页共24页
生效日期
20190411
b造成系统性失效的不合格；c区域实施的严重失效；d可能造成严重后果；e需花长时间、较多人力才能纠正的不合格；5212轻微不合格。a个别、偶然、孤立人为错误；b文件偶然未遵守，造成后果不太严重；c对系统不会产生重要影响的不合格；5213观察项。虽未构成不合格，但有变为不合格的趋势，又或者属于较轻微的不合格，经指出后可立即纠正。522内审要求5221内审人员不应审核自己的工作以确保审核的公正性尽量在审核中使用人员交叉审核的方法；5222审核计划应能体现每次审核的重点并非追求每次审核均要全面审核；5223内审人员应该送外培训合格并具备内审员资格；5224内审不符合的效果确认因不符合的严重程度不同有可能在较长期限完成。
6相关文件61《质量记录控制程序》62《持续改进控制程序》63《管理评审控制程序》
7相关记录71《内部质量审核计划》72《内审首末次会议记录》73《内部质量审核检查表》74《内部质量审核不符合项报告》75《审核小组名单》
f标题：
XXX有限公司
XXXCOLTD
内部审核控制程序
76《内部质量审核总结报告》
文件编号版本编号
QP021A2
页码第6页共24页
生效日期
20190411
审核目的
审核性质
审核范围
审核依据
内部质量审核计划
审核本公司的质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合ISO9001：2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。
内部审核
ISO90012015所要求的相关活动及有关职能部r