施并实施评审。
对质量记录是否进行了控制，是如何对其进行询问。
11424记录控制
控制的是否规定了保存期限
抽查3份质量记录。
12852纠正措施是如何处理员工投诉的？
询问。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：
年月日
审核组长：
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部涉及过程：▲62、63、64、71、72、74、75、83、85
序号
标准条款
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
日期：现场记录
年月日
评价
f1）是否按文件要求对公司资料进行标识、控
1423文件控制制？
抽查记录和询问。
2）是否按文件要求对资料处理过程控制？
1）对人力资源管理中所采取措施的有效性进行
2
622能力、意识和培训
评价。2）是否按文件要求对新入职员工进行了培训？对员工的培训情况是否进行了检测？特种作业
抽查记录。
岗位人员有无相应资格证书。
363基础设施464工作环境
是否确保提供相关人员与服务有关的配套设施、设备？
查记录及实地查看。
工作环境是否符合要求？
查现场。
1）是否有为实现过程及其产品满足要求的质量
5
71产品实现的策划
计划？2）产品实现的策划是否与质量管理体系其他过
查作业文件和记录。
程的要求相一致？
6
723顾客沟通
公司通过何种方式、途径与各部门、员工、业主进行沟通？
查记录和询问。
序号
标准条款
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
74采购7
是否对供方进行评审，是否对使用后产品适应性进行评审。
752生产和服
8
务提供过程的确认753标示和可
是否对生产和服务提供过程进行确认？服务提供的过程是否有可追溯性？
追溯性
查记录和询问。
现场记录
评价
f9
83不合格品控制
是否对不合格品控制？
查记录和询问。
1085改进
是否对行政部管理体制的适应性进行评审，并
制定相应的改进和预防措施？
查看文件及评审记录。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。审核员：年月日
审核组长：
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
涉及过程：544、61、62、63、73、74、75、76、83
序
检查要点
号
（按部门职能过程提问）
标准条款
1
有无实现本部门提供的产品质量目标？是否对质量目标进行评价？
544质量目标
检查方法
询问相关人员否明白本部门质量目标，查看对质量目标的书面评价。
日期：年月日
现场记录
评价
f2
有无对公司各专业队的业务规划、指导、r