培训、工作质量监督及建议
查看有无对各专业队的业务培训记录、各项检查记录，并根据检查内容中存在的问题提出合理化建议
3
有无制定和完善专项服务管理制度，并监督实施，组织专项综合检查
查看管理制度，值班制度的执行检查情况，秩序督查，停车场管理，专项检查记录
4
有无协助项目处理重大突发事件，有效75生产和服务查看是否有各类应急预案，抽查楼栋消防通
降低事件的影响和损失
提供
道是否畅通，查看是否有报警处理记录
5
有无对区域工作计划的监督检查，汇总编辑公司月、年度计划
查看是否有工作计划的收集，并按照内容进行检查和监督；有无汇总编辑公司月度、年度工作计划并由公司审核
6
有无对重大设备设施维修、消防演习、环境整治等方案的审核、实施监督
有无重大设备设施维护、消防演习、环境整治等方案，并批注意见
序
检查要点
号
（按部门职能过程提问）
标准条款
检查方法
现场记录
评价
7
有无对重大的维修、维保、外委项目招标监督及项目实施跟踪、验收工作；
74采购83不合格品控
制
查看是否有工程验收、设施设备采购及安装、调试相关的检查记录，对设备的维护保养有无跟进记录；是否有不合格产品记录及处理意见；是否有对外委项目招投标的监督记录
8
有无对基础设施、水、电资源管理及检测、监视设备控制
63基础设施76监视和测量
控制
查看有无二次供水检测记录、水箱清洗记录、化粪池清掏检查记录、对红外线检测记录、消防维保记录、电梯维保检测记录等内容，维护和检查频次是否符合要求。
f9
有无对项目专业岗位人员进行监督管理，定期开展培训工作
62人力资源
查看特种人员是否持证上岗，有无培训记录，有无培训考核记录
10
有无对新接项目前期介入、接管验收的管理；对公司单列项目、对外合作项目的归口管理工作
73设计和开发
查看有无新接项目的策划、标书等；对新接项目的接管手续、资料等内容
11
有无协助经营部实施市场拓展调研，开展工作并给与技术支撑和运行建议
61资源提供
查看是否有相关记录（对经营项目的技术支撑记录，含系统维护、调试、建议等）
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：
年月日
审核组长：
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部涉及过程：544、61、72、73、74、83
序
检查要点
对应标准
号
（按部门职能过程提问）
（ISO9001条款）
检查方法
日期
年月
现场记录
日评价
有无实现本部门提供的产r