点。审核员：年月日
审核组长：
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
f受检部门：财务部涉及过程：▲751△61、54
序号
标准条款
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
154策划
是否对运行控制管理进行有效策划。
1、对公司各项费用的收缴费用有无明确的目标。2、是否制定服务规范，规范相关收费行为。3、目标有无分解落实到具体部门和责任人。
261资源提供
是否提供实施、保持质量管理体系并保持持续改进其有效性的资源。
1、查看人员、信息、基础设施、工作环境是否满足标准要求。2、查验相关工作人员是否持证上岗。3、查验有无针对相关人员进行必要培训，并评价培训的有效性，保存培训记录。
3
751生产和服务提供的控制
是否按作业指导书实施监视和测量，并提供数据分析。
查看记录、询问、查看资料。
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。审核员：年月日
审核组长：
日期：现场记录
年月日
评价
年月日
受检部门：品质部
质量管理体系审核检查表及现场记录表
f涉及过程：423b、423c、424、541、551、622、64、821、822、824、83、852
序标准条款
号
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
是否按公司要求完成相关质量目标？是否有相询问是否完成公司相关质量1541质量目标
关负责人为确保质量目标实现而采取措施？目标，要求出示相应证据。
551职责和权
2
是否按要求组织本部门人员学习岗位职责？
限
622能力、意
3
是否组织各岗位人员学习质量文件
识和培训
464工作环境是否按要求保持办公环境的卫生、整洁？
5423文件控制是否对文件进行评审与更新，并再次批准。
6423文件控制确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
要求出示岗位职责，并抽查1名人员是否熟悉本岗位职责。查看培训资料。询问公司3名员工。抽查、验证。查看手续是否齐全，要求出示相应文件及证据。抽检3份。
7821顾客满意是否对顾客的满意度进行监视。
查相关记录和结果。
序标准条款
号
检查要点（按部门职能过程提问）
检查方法
是否对标准的要求以及组织所确定的质量管理
8822内部审核体系的要求进行内部审核，并确保有效实施进查验记录。
行评审。
日期：年月日
现场记录
评价
现场记录
评价
f824过程的监
9
是否对服务进行监视和测量？
视和测量
工作考评月检抽检记录，询问。
83不合格品控
10
是否对不合格品进行了控制
制
查记录是否有对不合格产品的纠正措r