采购人员代付。对并签字
（申请人务必2协、申请人员凭采购申请单商发票事宜）办理入库，领取入库单
情况紧急，申请人员需要采购人员协助采3、购申物请品人（员采将购采人购申员请选单购付款）。申请人员务必提交今目标申请（选择今目及标入自库单由归审档批采流购程员即可），通过部门经理审批，抄送给采购员方可采购。申请人员务必在5个工作日内补办
书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。
2）特殊情况二：
f情况紧急，申请人员需要自行采购物品（采购人员自行选购自行付款），申请人员无需申请即可采购，但务必补签采购申请单，办理入库出库手续。无采购申请单、入库单不可报销。
第五章注意事项
1、除特殊情况外，公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇特殊紧急情况，务必在5个工作日内补办书面审批流程。
2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。
3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。
附件一
采购申请单一（部门申请填写）
申请人：请时间：
申请部门：
申
申请物品名编号
称
用途
数
单位
规格或特殊要求
量
1235
f6789101112131415
部门负责人（意见、签字）
采购申请单二
申请人：
申请部门：
申请时间：
申请物编号品名称
用途
单数规格或特殊位量要求
单价
1
合计
f2
3
5
6
7
8
合计金额：部门经理（意见、签字）总经理（意见、签字）董事长（意见、签字）行政主管确认签字
附件三
元
合计金额大写：
日期：年月日
日期：年月日
日期：年月日
采购申请单三
f申请日期：
年月
日
申请人：
序号
货品名称
规格单位数量
单价
1
申请部门：
合计
用途
备注
2
3
4
5合计金额：所属项目名称及编号：采购方式：
人民币大写：
方式一：申请人自行选购采购人员代付（）选购平台：
方式二：采购人员选购付款（）
方式三：申请人自行选购自行付款（）
部门经理
分管经理：
总经理：
采购人员确认签字：
董事长：
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