采购。
3）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
4）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
5）、出库：采购人员按需发放B类物品，登记记录。每月28日汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、采购流程图
申请：采购人员汇总信息，
填写采购申请表2，逐级审报销：采购人员凭采购申请出库：采购人批员按需发放物单2、入库单、发票、收据品，每月28日汇信息，提交按报销流程报销
财务部，按部门出库
采购：审批完成后，采购人员按需采购
入库：采购人员收货后，与行政主管核对签字，采购人员办理入库。
f三、C类物品采购流程1、C类物品由总经办人员刘净丽负责采购。2、采购流程：1）、申请：公司任何人员需求采购C类物品，务必先填写采购申请单3（见附件三），预估价格（价格的预估可由申请人自行完成，也可由采购人员协助完成）。2）、审批：申请人员按照预估价格逐级审批。审批完成后，采购申请单留存于采购员处。3）、采购：审批完成后即可采购，采购方式分以下两种，申请人根据采购物品内容自行选择。采购方式一：采购物品部门化（只有申请人员可以清楚确定所申请物品
的规格性能），申请人须选择自行选购、采购人员代付款的方式采购。申请人自行选购物品，务必与卖家沟通发票事宜，无发票不予付款。采购方式二：采购物品大众化（物品内容无特殊要求）。可以选择采购人员自行选购付款的方式采购。4）、入库：物品采购回来后，申请人先到采购员处调取采购申请单，与采购员核对物品品种数量，采购员在采购申请单上确认签字。申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库，领取入库单。
f办理入库后，务必将采购申请单及入库单归档于采购员。5）、报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按流程报销。6）、出库：申请人员按需出库。3、流程图
申请：申请人员填写采购申
审批：申请人员凭采购申请
请单3，预估物品价格。
采购物品特殊单逐级审批
采购物品无特殊要
化品采购方式一：
求要求采购方式二：
报销：采购员凭采购申请
申请人自行入选库：1、申请人员凭采物购品人员自行选
购；
调取采购申请单，采购购员付核款。
单、入库单、收据、发票按
流出程库4报、：销特申。殊请人情员况按应需急出处理
库
1）特殊情况一：
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