容忍和巨大风险的不符合项，所在部门应填写重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，并按《危害识别和风险评价程序》要求进行讨论和确定，安全生产部根据讨论和确定的结果向责任部门签发“HSE纠正与预防措施报告单”。434内、外部审核出现不符合的处理内审或外审中出现的不符合项，由审核组或公司安全生产部填写“HSE不符合报告单”下发受审核部门，该部门接到“HSE不符合报告单”后，责任部门在5天内进行原因分析，要求原因要准确，措施要有效，字迹要工整，并提出纠正措施，经责任部门领导确认签名后，实施整改，在规定期限内完成。对不能在较短时间内提出或完成纠正措施的不符合项，应在“HSE不符合报告单”上注明原因并报审核组或公司安全生产部。435检查和监督中发现的不符合的处理4351当发现不符合时，主管部门应采取以下措施：1）明确责任部门和责任人；2）通知责任部门和相关方；
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f3）督促其按规定进行调查，确定导致不符合的原因及可能的结果；4）督促其制定整改计划和改进方案，根据不符合情况，制定并实施纠正措施。5）督促其修改程序，以预防不符合情况的再次发生，同时通知有关人员，实施修改后的工作程序6）对于违章指挥和违章操作的行为，应及时予以纠正；对于严重违章的部门和人员按有关规定给予处罚。4352对不符合情况可以通过检查监督与员工（承包商及相关方）的交流，或通过事故调查来确定。4353对检查出的隐患和问题，按《隐患治理管理程序》执行。436事故调查时发现的不符合问题的处理事故调查组应根据事故分析的结论，提出相应的工程技术措施、教育管理措施等，其具体内容如下：1）工程技术措施：从设备、设施、工艺方面予以改进，减少和消除不安全状态；2）教育培训措施：根据HSE管理工作的需求，开展针对性的的HSE教育，使员工掌握防止事故的知识和操作方法，消除或减少人的不安全行为；3）管理措施：贯彻实施有关法令、标准、规范，制定、完善操作规程，组织HSE检查和考核。44跟踪考察与验证441责任部门收到“HSE不符合纠正与预防措施报告单”或“隐患整改通知书”后，及时组织有关人员对有关项目进行原因分析，提出纠正措施，落实责任人与完成时间，经部门领导批准并组织实施，并将实施完成情况及时反馈到安全生产部。442安全生产部接到“项目整改完成”的反馈后，应负责指派专人按纠正与预防措施落实情况与实际效果进行跟踪检查监督与验证，对于涉及设备设施的问题，要根据国家标r