文件编码：2020CX16
状态发放号
程序文件
不符合、纠正和预防措施控制程序
版修：A0
起草：1审核：1批准：11
2020年03月27日发布
2020年03月27日实施
山东2020金属复合板有限公司发布
f修改履历
版次章节修改理由修改号条款修改内容
修改人
审核人
批准人
修改实施日期
f目
录
1目的………………………………………………………………16
2适用范围…………………………………………………………16
3术语………………………………………………………………16
4引用文件…………………………………………………………16
5职责………………………………………………………………16
6管理内容…………………………………………………………26
7相关文件…………………………………………………………56
8记录………………………………………………………………56
9附件不符合、纠正和预防措施管理流程图…………………66
f2020CX16
不符合、纠正和预防措施管理程序
版次修改号：A0
页数总页数：16
1、目的
为消除质量、环境和职业健康安全管理体系实际的和潜在的不符合的原
因，采取必要的纠正、纠正措施和预防措施，防止不符合的发生和再发生，
制定本程序。
2、适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系不符合、纠正、纠正措
施和预防措施的控制。
3、术语
4、引用文件
GBT190002008质量管理体系基础和术语
GBT190012008质量管理体系要求
GBT240012004环境管理体系要求及使用指南
GBT280012001职业健康安全管理体系规范
5、职责
51质量管理部负责质量专业的不符合、纠正、纠正措施和预防措施的
管理。
52安全部负责环境、职业健康安全专业的不符合、纠正、纠正措施和
预防措施的管理。
f2020CX16
不符合、纠正和预防措施管理程序
版次修改号：A0
页数总页数：26
53各部门、车间负责本部门、车间范围内不符合原因的调查、分析，
对不符合进行纠正，制定纠正措施和预防措施并实施。
6、管理内容
61不符合的发现。
公司通过内、外部审核、日常工作检查、管理评审、相关方沟通或顾客
抱怨、政府部门监督检查、数据分析等形式，及时发现改进机会。
62不符合的判定
621与应遵守的法律、法规及其他要求不符合；
622与管理文件不符合；
623与管理标准不符合；
624管理绩效与方针和目标、指标不符合；
625内部或外部审核时发现的不符合；
626管理评审发现的不符合；
627不符合相关方的合理要求；
628作业r