中的“现有安全控制措施”进行控制。
∨
经查公司已经于2019年1月下发了本年度目标，同时生产部对总目标进行了分解。
∨
分解的目标可测量。
∨
按规定的考核方法、考核周期，进行考核并记录考核目标完成情况。
管理手册5314对生产部的职责有明确规定，已向在综
合部申领部门岗位职责说明书，
∨
部门结构：经理、副经理、技术员、班长、混配操作工
、DCS巡检及操作员、原料卸车工、产品灌装工、洗桶工
、维修工等共10个岗位。
已配备了所需的人员和基础设施。灌装区域所需的环境
∨
主要是通过净化空调机组来控制温湿度、洁净度来实现。其余普通生产车间通过日常维护、清扫来控制卫生洁
净情况。
f∨
对操作人员进行上岗前技能考核和年度技能考核，并颁发上岗证
∨
已编制HFQEHP25《设备管理程序》
∨
已编制《生产部设备清单》，共有175台
×
抽查TANK灌装箱内，液相管接口和气相管接口缺少相应标识和流向箭头指示。
检查HFQEHP2503《主要设备2018年度检修计划》，并
∨
完成计划内部分检修项目共计计划13项，完成9项，剩余4项为滤芯更换，根据现场实际情况，推迟至2019年维
修计划。已完成的有相应记录。
∨
已编制HFQEHP2504《设备巡回检查记录》，并根据记录表格要求定期记录
设备发生故障后，设备使用人员或巡检人员及时报告给
∨
生产部技术员，技术员根据实际需要开具登高、动火等作业票据，并按时填写HFQEHP2505《设备维护（修）
记录》
∨
已编制GLDHFWID2024《特种（危险）设备管理规定》
∨
已编制厂区内压力容器、厂内机动车、压力管道台账。
∨
特种设备定期开展年检，检定证书均在有限期内。同时现场设备本体上附压力容器使用证书。
特种设备维护计划纳入生产部设备年度检修计划中，特
∨
种设备压力容器提供点检记录，叉车提供日常维护检查
记录表
∨
按GLDHFQEHP25《设备管理程序》要求进行验收，暂未出现特种设备维修状况
∨
特种设备资料保管于专门档案柜中，并实时更新
∨
特种设备校验委托合肥市计量院和合肥市特种院等有资质的单位进行
∨
特种作业人员佩戴上岗证，共有叉车工证、低压电工证，所有作业证都由综合部保管
制定了GLDHFWIB1013《包装厂房净化装置操作规程
∨
》，文件内对包装厂房内的温度、洁净度有规定。GLDHFWID2003《安全生产检查制度》对工作区域内的安全
环境进行的规定。
GLDHFWIB1013《包装厂房净化装置操作规程》明确规
∨
定监测频率和控制方案，现场检查记录也备注说明监测
频率。
∨
已编制GLDHFQEHP08r