先出的原则？
■□
是否对物品的入库验收、保管、出库做了文件化的规定？
■
入库前的物资是否按要求进行验收？
■
对仓库内的产品进行哪些方面的监视和测量，以保持符合接受准则？
■
f856更改控制
86产品和服务的放行
913分析和评价
备注：文件检查用
是否有文件化的规定对废旧物资设备进行处置？提供相关的记录？
■
□
产品放行前是否得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准？是否保持产品放行相关记录？
■
成品出货前需要做哪些检查，是否包括包装、标识、安全等，是否保存相关记录？
■
是否有文件化的规定对过程的监视和测量？
■
是否确定了需要监视和测量的过程？项目及标准是否确定？监视和测量的项目是否包括影响过程能力的各■种因素，如人、机、料、法、环、测等？
是否确定了监视和测量的方法？
■
是否确定了监视和测量的频次？是否确定了监视和测量活动所的资源和装置？
■
是否利用监视和测量结果对过程能力进行评价？过程的监视和测量实施的效果如何？
■
监视和测量结果未达到要求时，是否采取了纠正和纠正措施？纠正和纠正措施的效果如何？
■
组织对收集和分析的方法有无文件化规定？统计技术的选择？使用是否恰当？
■
是否利用数据分析的结果进行改进活动？
■
f司
查表
■计划内□计划外
Rev：B0
审核记录
符合
不符合
现场记录
按已建立的GGLDHFQEHP26《组织环境与相关方要求控
制程序》规定识别收集，收集相关方的需求和期望，并
∨
制定相应措施，提供2019318《相关方需求和期望统计
表》，主要内容包括合法经营、质量保证、稳定的供应
关系、安全生产、环保达标等内容
对公司内部相关方，根据公司环境因素和危险源分析有
∨
关记录开展管理，对公司外部相关方，按《组织环境与
相关方要求控制程序》中的规定开展沟通交流与管理。
建立了生产部《分析和机遇评估风险表》，该表中对风险等级
∨
进行了评估，及策划了应对措施，这些应对措施在实际过程中
以文件、记录的形式运行和保留
已编制HFQEHP12《环境因素识别、评价与更新控制程序
∨
》，对生产部的各类环境因素进行识别和制定相应的控
制措施，其中环境因素汇总清单中生产部涉及的有74项
∨
属于重要环境因素共6项，并按环境因素调查表中的控制措施进行控制。
已识别本部门危险源，并制定清单及制定控制措施。作
∨
业活动清单定期进行更新。工作危害分析表（JHA）：危
险源198项
∨
属于重大危险源的共11项，并按工作危害分析表r