HFQEHP2203受审部门审核员
审核陪同人员
一体化管理体系要求
GBT19001GBT24001GBT45001



2016ISO92016ISO12020ISO4
xxx有限公司
内部审核检查表
生产部
负责人审核类型审核日期20年月内部审核记录
审核内容
文件现场检查检查
42理解相关方的需求
和期望
42理解相关方的需求
和期望
是否开展相关方及其影响的识别和评价，并制定相应42理解工措施？作人员和其他相关方的需求和期望
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对相关方的环境、安全是否进行管理？如何进行？■
612危险源辨识及风险和机遇的
是否有明确可能需要应对的风险和机遇？是否有策划应对措施？措施是否得到有效实施？
■
612环境
61应对风
因素
险和机遇的
措施
有无识别本部门环境因素？有无制定控制措施？
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是否有重要环境因素？有无制定控制措施？
■
612危险源辨识及风
是否识别了本部门的危险源？有无控制措施？
■
险和机遇的
评价是否有重大危险源？有无制定控制措施？
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62质量目标及其实现
的策划
62环境目标及其实现
的策划
62职业健康安全目标及其实现的
检查公司2019年QEHS目标，生产部是否对总目标进行了分解？
■
62质量目标及其实现
的策划
62环境目标及其实现
的策划
62职业健分解的目标是否可测量？康安全目标及其实现的
策划目标是否有考核方法，是否定期开展目标考核？
■■
53组织的岗位、职责
和权限
53组织的角色、职责
和权限
53组织的角色、职责
和权限
本部门、各岗位人员职责、权限是否有文件化的规定？
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711资源总则
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
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f712人员
是否对人员的能力胜任与否进行评价和考核？是否按要求持证上岗？
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有无设备管理程序？
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是否有充足的设备，有无设备清单？
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各设备管道名称及流向标识是否清楚？
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71资源71资源有无主要设备的年度检修计划，计划的实施情况？■
713基础设施
设备是否开展日常点检？
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设备发生故障后的维修管理如何开展？
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是否建立特种设备管理程序？
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有无特种设备台账？
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特种设备台账有无定期年检？设备现场是否张贴压力容器使用证？
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特种设备有无维护计划与点检维护记录？
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713基础设施
特种设备检修后是否进行验收？
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特种设备资料保管是否合适？
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特种设备校验人员是否有相关资料证书？特种作业人员是否佩戴上岗证？
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714过程运行环境
对工作环境有无文件化的管理规定？
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如有，是否有相应的r