监测频率和控制方案？是否保持相关检查记录？
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对监视和测量设备的控制是否有文件化的规定？
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71资源71资源
提供监视和测量设备清单？
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监视和测量设备是否制定周期检定计划？是否按计划执行？
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715监视和测量资源
f715监视和测量资源
检定或校准人员是否有相关资质？
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检定或校准证书是否有效？现场是否张贴合格标识？■□
对于不合格的计量器具是否有相关处理规定？
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716组织的知识
是否定期总结并收集各项经验，并进行交流沟通？以确保经验知识的累积？
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是否提供2019年年度培训计划？培训计划是否充分、合理？有无特殊、必要培训？
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培训计划实施情况如何？
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72能力72能力72能力
是否提供培训效果验证材料？
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在岗人员是否佩戴上岗证？
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员工是否知晓公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标？
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73意识
73意识
73意识
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
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员工是否知晓其对管理体系的贡献，以及不符合管理体系要求的后果？
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74沟通
74信息交流
如何沟通职责和权限？职责履行情况，相关记录是否保存？
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74沟通
沟通的内容有哪些？是否存在障碍，如何解决？
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是否提供本部门的文件清单？
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文件是否已经过受控，是否为最新有效版本？
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作业现场的文件是否为符合文件管理要求？如版本号、审批、受控等？
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75成文信75文件化75文件化作业文件是否上墙或方便拿到的地方？
息
信息
信息
是否提供本部门记录清单？
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f75成文信75文件化75文件化
息
信息
信息
在用记录是否为最新有效版本，记录保存期限有无明确规定？在用记录是否均得到有效控制？
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记录的书写是否符合规范？是否进行保存管理？保存
条件是否符合要求，防潮、防虫、防腐蚀等，分类保
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存且易于取得？
危险化学品是否建立了SDS档案？并易于获取？
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原料泄漏事故是否有相关应急预案？是否参与演练？■
产品装卸车安全措施是否有效落实，检查是否到位？■
特种设备操作和特殊工作作业是否按规定的要求执行？
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是否有文件化的规定对废旧物资设备进行处置？提供相关的记录？
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81运行策81运行策81运行策
划和控制划和控制划和控制废水、废气是否符合规定排放？
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废弃物是否分类规定放置？是否有有害废弃物的处理方？有无签订和约并按要求处理？
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八大（动火、有限空间、高处、起重吊装、破土、抽堵盲板、临时用电、断路）作r