程序文件汇编
（依据ISO9001：2015标准编制）
编号：QDFCCX2016版本号：A0编审批制：文件组核：准：
2016年11月01日发布
2016年11月01日实施
青岛繁昌电力设备厂有限公司
f管理体系程序目录
序号123456789101112文件控制程序记录控制程序信息交流控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序采购控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序设计和开发控制程序服务控制程序风险和机遇的应对措施控制程序程序名称
f文件控制程序
编号：QDFCCX01
1目的为了实现文件的科学管理做到有章可循提高工作效率特制定本程序文件。2适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理包括外来的文件和资料。3职责、权限31公司领导311总经理负责制定管理体系方针和目标负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。312主管领导负责所主管部门的管理文件审报。32职能部门321办公室A负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B负责组织各部门编写相关管理体系文件。C负责建立管理体系文件总清单。322其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。4工作程序41文件的分类411管理体系文件A管理方针、目标412管理性文件A管理制度、规定、办法等文件红头文件413行政性文件A有关内部通知性文件414技术性文件作业指导书、设计文档等资料415外来文件A国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件B行业可直接引用或执行的规范和技术标准C客户提供的资料及有关文件42文件的编写、审批、发放、评审、和归档。421办公室负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，办公室对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。422管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由办公室对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。423管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由办公室统一编发文号、登记发放。424各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。425外来标准、规范等文件由办公室识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。426r