ISO90012015程序文件汇编
目录清单
文件名称环境和相关方要求和期望控制程序风险和机遇确定与应对控制程序人力资源控制程序
生产设备控制程序
文件控制程序
质量记录控制程序
与顾客有关过程控制程序
文件编号QP01QP02QP03QP04QP05QP06QP07
对应条款4142
61712713757582
版次A0A0A0A0A0A0A0
设计开发控制程序供应商评审和采购控制程序生产过程控制程序工程变更控制程序产品检验控制程序不合格品控制程序
QP08QP09QP10QP11QP12QP13
83
A0
84
A0
85
A0
856
A0
86
A0
87
A0
内部质量审核控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序
QP14QP15QP16
92
A0
93
A0
102
A0
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编写部门人事行政部
品质部人事行政部
生产部人事行政部人事行政部综合市场部研发中心
采购部生产部研发中心品质部品质部管理者代表人事行政部品质部
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f环境和相关方要求和期望控制程序
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（ISO90012015）
1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：11识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；12识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；13根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；14针对识别的风险和机会，策划应对措施。2、适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3、职责31人事行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。32品质部负责质量风险分析。33综合市场部负责市场风险分析。34生产部负责经营风险分析。35财务部负责财务风险分析。36采购部负责供应商风险分析。37研发中心负责技术风险分析。4、定义
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41环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。42相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。5、组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。511环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性具体部门及识别项目如下：人事行政部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞r