程序文件汇编
（依据ISO9001：2015标准编制）
编号：YQLXCX2016版本号：A0编制：文件组审核：批准：
2016年1月1日发布
2016年1月1日实施
北京云起龙骧科技有限公司
f管理体系程序目录
序号
程序名称
1
文件控制程序
2
记录控制程序
3
信息交流控制程序
4
管理评审控制程序
5
人力资源控制程序
6
采购控制程序
7
内部审核控制程序
8
不合格品控制程序
9
纠正措施控制程序
10
设计和开发控制程序
11
服务控制程序
12
风险和机遇的应对措施控制程序
f文件控制程序
编号：WP011目的
为了实现文件的科学管理做到有章可循提高工作效率特制定本程序文件。2适用范围
本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理包括外来的文件和资料。3职责、权限
31总裁负责制定管理体系方针和目标负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。
32主管领导负责所主管部门的管理文件审报。33行政部A负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B负责组织各部门编写相关管理体系文件。C负责建立管理体系文件总清单。34其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。4工作程序41文件的分类411管理体系文件a管理方针、目标b质量手册c程序文件d表单表格的留档412管理性文件a管理制度、规定、办法等文件红头文件b上级主管部门文件红头转发文件413行政性文件a有关内部通知性文件b申请文件及批示性文件414技术性文件作业指导书、设计文档等资料415外来文件
a国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c客户提供的资料及有关文件；42文件的编写、审批、发放、评审、和归档。421行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。422管理体系运行过程职能主管部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。423管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。424各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。
f425外来标准、r