境不符合要求，产品防护导致影响其质量；标识不清5
楚，导致用错材料。
产品和服务放行
原材料批量不良未检出；不良品流出到客户；不良品未
及时标识和控制。
5
一
3
9
般采购交期风达成率
险
1供应商定期评审；2开发建立备用供应商；3价格成本核算，与供方共赢；
4供应商定期整改。
供销部
3
9
一般风
设备保养完成率
1设备的保养及备件储备；2建立完整的设备故障应急预案，以确
各生产车间
险
保生产过程的持续流畅。
3
9
一般风
模治具保
1模、治具的保养及备件储备；
养计划达2建立完整的模、治具故障应急预案，
各生产车间
险成率
以确保生产过程的持续流畅。
仓库盘点
2
10
一般风险
账物准确率
库存周转天数
发料错误
1运行环境的先期策划及定期更新；2库存物资每一项都做好标识。
供销部（仓库）
进料次检数验
3
15
高风险
合格率制程一次
良率客户退货
率
1制订抽样计划；2设置待检区域；3建立检验合格与不合格标识；4对不符合报告设立关闭期限。
质管部
标识不清楚，导致非预期的
不合格控应用；未及时有效的采取改制善对策，导致不合格品的持
5
续产生。
3
15
高风险
1所有出现的不合格品需要及时张贴红
不良质量色“不合格品”标示，以避免投入使用；成本率2出现不合格品后，应及时分析原因，
质管部各生产车
间
采取对策，以确保不再产生不合格品。
有效有效有效有效有效有效
备注
f管理
风险类下级风险类
别
别
要求描述客户满意度管理
变更管理
相关过程
风险机遇描述
风险分析
严重程度
发生概率
风数险
系
风险级别
目标
运行控制措施控制措施方案
责任单位
措施有效性
风险沟通
客户满意顾客满意度低，严重时失去
度测量
顾客。
5
3
15
高风险
顾客满意度
1确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳
定客户。
供销部
有效
工程变更未能及时通知到相
变更管理
关部门；工程变更验证不充分，导致变更后出现不符合
3
。
2
6
一般风险
变更评审及时性
1所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门；2所有变更需要验证。
供销部技术部
有效
订单评审时评审客户要求
客户要求识别不完整；未能订单管理确保能够满足客户要求就签
署合同。
5
3
15
高风险
订单评审完成率
1对客户的要求实施监视和测量；2在确定与客户签署合同前落实合同评
审事宜。
供销部
有效客户沟通
顾客投诉处理管理
顾客反馈处理
顾客r