投诉未能有效解决。
5
2
10
一般风
客户投诉件数
1对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处
供销部
运
险
理一律存档；
营
风
产品质量符合顾客要求
险
顾客要求
及时交货

交付的产品不符合客户的要5求。
4
20
高风险
客户投诉件数

不能按时交付。
5
3
15
高风险
准时交货率
1生产过程的品质控制；2成品的品质检验；
3出货前的品质检验。
1生产计划管制；2生产过程的品质控制；
3成品的品质检验；4出货前的品质检验。
质管部
供销部质管部
一
价格合理

报价不合理，影响盈利
4
2
8
般风

1密切关注原材料价格变动趋势和产品市场趋势，报价需二次审核。
供销部
险
来厂参观、拜访期间安全保障

影响业务，造成客户投诉，影响企业形象
5
1
5
低风险
事故件数
1客户来厂期间，告知其参观之处的危害因素；
2为客户准备参观区域需要配备的劳动
供销部
防护用品；
供应链
及时付款独家供应商

不及时付款，导致优秀的合格供应商不愿与公司合作
3
1
低
3风险




没有多家供应商备选，导致需要紧急供货情况下无法及3
时供货
2
一
6
般供应链稳1寻找多家合格供应商，确保每类材料
风
定
的供应商数量达到2家或以上；
险
供销部
公司体系运作的有效性、充分性和符合性

运作不符合标准要求导致开立严重不符合项
4
1
低
4风险



第三方审核机构
审核期间安全保障

发生事故，导致开立严重不符合项
5
1
5
低风险
事故件数
1第三方来厂期间，告知其参观之处的危害因素；
2为第三方准备参观区域需要配备的劳
供销部质管部
动防护用品；
有效客户沟通有效有效有效有效
有效
有效
备注
f风险类下级风险类
别
别
最高管理者最高管理者
要求描述
客户满意客户投诉少
相关过程
风险机遇描述

机遇：争取更多业务
风险分析
严重程度
发生概率
风数险
系
风险级别


机遇：获得客户支持，争取更多业务




目标
运行控制措施控制措施方案
责任单位
措施有效性
风险沟通
各部门配合作业，及时处理客户要求，已达到客户满意，争取更多业务
各部门
各部门配合作业，及时处理客户要求，已达到客户满意，争取更多业务
各部门
有效有效
备注
批准：
审核：
编制：
fr