员流失率
关注关键人员流失率，制定留才计划，调整薪金福利
行政部
险
1生产计划控制；
产品制造过程中生产达
生产不能准时完成计划；不
成，产品良率达成及其产品制造良率过高；效率太低；产品5
他要求
标识不清、混料。
高生产计划
420风按时达成
险
率
2过程能力提前策划；3不良率前期策划；4标识管理要求。
各生产车间
有效有效
产品质量
备注
f风险类下级风险类
别
别
要求描述
产品质量
产品交期要求、产品品质要求
相关过程
风险机遇描述
产品交付
不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。
风险分析
严重程度
发生概率
风数险
系
风险级别
高
5315风险
目标
准时交货率
运行控制措施
控制措施方案
1生产计划管制；2生产过程的品质控制；
3成品的品质检验；4出货前的品质检验。
责任单位
措施有效性
风险沟通
供销部各生产车
间
有效
风险和机
运营
遇的应对风险识别不齐全；风险没有
低
风险和机遇管理
措施及运制订相应的措施；措施没有224风

行策划过
得到有效的实施。
险
1制订风险对策。
各部门
有效
风
程
险
1策划质量管理体系时，应识别产品要
满足的所有要求，包括客户提出的、隐
质量目标和实施管理
质量目标及其实施
的策划
策划质量管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项
要求的控制。
4
2
一
含的、以及法律法规或行业特定的要求
8
般过程指标
。
管理代表
风总达成率2各项要求的控制措施要经过不断的讨各部门
险
论、改进，最终确定，以确保控制措施
有效
管理
数据分析和评价管理
数据分析数据信息不准确，导致分析
和评价
的结论不合理。
4
的有效性。
3策划各过程的控制要求必须依照PDCA
3
12
一般风险
纠正预防措施关闭
率
1要求用于数据分析的数据必须保持准确；
2公司质管部负责对数据的真实性实施监督和验证。
各部门
有效
内部审核管理
1对内审员实施培训，经考核合格后获
审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发内部审核现的不符合项目未能及时改3善和跟进，导致问题长期存
在。
2
6
一般风险
不符合项关闭及时
率
取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，
各部门
1管理评直审至计不划符要合反项复目确关认闭，。将每一项
有效
输入落实到责任部门；
管理
管理评审管理
管理评审
输入项目不全；输出项r