付运费及应支运费金额。
第2页共4页
f④、如果是我公司找的过路司机送货，应留下送货司机的相关身份证件，如身份证、行驶证、驾驶证等，并要求司机在货物《承运单》、送货清单上签字。四、收货
①、参加收货部门为：材料科派收货员、酒店工程部派质量验收员、财务部派会计。材料科主要负责材料的收货数量、价格是否与规定相符等，工程部主要负责材料质量是否符合相关标准，也可要求申购单位派人一并参加验收。财务部只对大宗材料派人收货，并随时抽查、监督收货情况。
②、材料科应根据成都的发货通知及时收货，收货员严格按照送货凭证中载明的物资名称、数量、规格进行收货，检查货物是否有短缺、破损、淋湿以及不合格现象，并检查相关产品是否带齐国家相关部门的质量认证文件、资料。对质量不合格的货物进行拍照记录，查明原因拒绝收货，对短缺破损的应扣除数量入库并通知成都采购人员扣除相应的货款。
③、填制入库单，建立库存台账，入库单一式三联，第一联财务，第二联供货，第三联存根，由材料科、质量验收人员、财务分别签字确认。库房第二天10点前将入库单第一联及送货单一同送往财务部记帐。五、库房发货
①、库房发货时应开具发货单，由装修单位指定的人员到场签字后领取，发货单一式三联，第一联财务记账，第二联装修单位，第
第3页共4页
f三联库房存根。②、库房发货时应根据装修单位的申购数量发货，没有申购的
不得发货，发货数量不得超出申购数量和合同约定数量，超出约定领货的要经工程部、财务部以及相关领导的批准，说明超量领用的原因。六、运费的支付
物资运费由材料科田军统一支付，成都采购人员原则上不支付从成都到剑阁的运费。运费支付金额以承运单上采购人员确认的金额为准。七、发票及货款的结算：
①、所有采购物资都必须提供正规发票。没有发票的经财务同意由采购人员找相应发票冲抵。
②、货款结算：由公司财务部将款打在文君个人帐户上，再由文君拿发票与公司财务统一结帐。结帐时发票后应以收货入库单作为购货付款的依据。八、装修过程的材料消耗监督：
由酒店派专人对各装修施工单位的现场材料使用情况进行监督管理，发现浪费和故意损坏材料或材料保管不善等问题，应立即要求整改，并有权处罚装修单位。对各装修施工单位提出的采购计划进行初审，对采购回来的材料存入库前进行质量验收。
2017年6月10日
第4页共4页
fr