酒店采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化合理控制成本加强内部工作协调和提高工作效率特制定本采购管理制度一、采购管理部门
酒店设立专职采购部隶属酒店财务部管理接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督全面负责酒店的采购工作二、采购部工作基本要求1所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质月结类物品每
月每一类至少有三家供货商提供报价单3所有采购物品的品质须保持一惯稳定4采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商
等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管有人员变动时须全部列入移交上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库
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f7采购时间要求一般物品采购时间为3天急用物品当天必须采
购回来印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一
个月下单采购
8采购部禁止采购任何未下申购单的物品否则财务部将不予以
报销
9禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜对到期
的应付帐款酒店应及时支付以建立酒店良好形象维护酒店
财务信誉同时也为日后的采购工作提供便利
三、采购审批程序
1申购单审批程序：
使用部门经理仓库主管
资产会计复查
董事同意
采购部询价
财务总监
稽查部
行
政办
董事会
申购单返回采购部
2单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现
金自购的物品采购部须事先货比三家并在申购单上注明询价结
果和选定的供应商经董事会最后批准后方可采购酒店财务部和
集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查
2单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购
审批程序
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质
评定小组确定供
2
f货商
采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批
行政办审批
董事会审批盖章或签字
执行合同或协议评定小组由采购部、使用部
门、财务部、主管副总、集团稽查组成
3赊购月结物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至
采购部叫货其它物品按上述第1、2、3款程序执行
各月结供应商选定办法：采购部r