织为确保其过程有效策划、运质量管理体系程序。
作和控制所需的文件？
e）本标准所要求的记录（见424）？
质量记录。
（421）
422质量手册
422组织是否编制并保持包括以下方面的质依据ISOTS16949：2002
量手册：
或转换矩阵编制的质量手
册。
a）质量管理体系的范围，包括任何
查阅了质量手册，手册中规定了删剪的合理性以
删减的细节与合理性（见ISOTS16949：
及过程之间的相互作用。
2002中12）？
b）为质量管理体系编制的形成文件
f的程序或对其引用？
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述？
（422）
423文件的控制
423
组织是否对质量管理体系所要求的文件依据ISOTS16949：2002
进行控制？
或转换矩阵编制的质量手
（423）
册。查阅了程序文件清单和三级文件清单
文件控制清单或类似的
文件。
424
组织是否编制形成文件的程序，以规定文件批准权限。
以下方面所需的控制：
文件批准记录。
a）文件发布前得到批准，以确保文
查阅了文件和资料控制程序
件是充分与适宜的？
不同场所文件的易于获
得性。
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
b）必要时对文件进行评审与更新，
并再次批准？
文件场所知识。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
c）确保文件的更改和现行修订状态文件的可获得性。
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
得到识别？
废弃文件的储存和处理。
d）确保在使用处可获得适用文件的
有关版本？
内部和外部文件的通知
分发过程。
e）确保文件保持清晰、易于识别？
注塑工艺参数卡没有盖受控章，未进行受控
已修订文件的评审和批
f）
确保外来文件得到识别，并控准。
制其分发？
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？
（423）4231工程规范
f425
顾客工程规范更改的通知分发过组织是否建立一个过程，以保证发放和程。
实施所有顾客工程标准规范及其基于
顾客要求的安排的更改（包括适当文件实施顾客要求的更改的过程。查阅了技术部外来工程规范的评审记
的更新）？
工程更改引发的文件更改。
录，所有外来工程规范都进行了评审。
（4231）
组织是否保存每项更改在生产中实施的
日期的记录？426
实施工程更改的记录。
无工程规范的更改
（4231）
424记录控制
427
质量管理体系记录。组织是否建立并保持记录，以提供符合
要求和质量管理体系有效运行的证据？
查阅了质量记录清单和质量记录处理
记录维r