质量管理体系审核检查表
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不符合报序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号在建立质量管理体系过程中，如何识41
别过程，明确输入和输出（包括谁负责，如何组织，以什么形式明确等）？
如何明确这些过程间输入、输出的接41口关系，识别过程顺序、过程网络？
如何明确这些过程开展的活动、活动41的准则和方法，以便有效运作和控制？
使用何资源和信息（如指导操作的文41件、相关过程运行的状况等），使过程良好运行，并进行有效的监视？
对这些过程如何进行监视、测量、分41析，如何利用有关信息达到预期的目
f标和持续改进？
对外包的影响到产品符合性的过程，41在质量管理体系中是如何明确要求的？
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不符合报序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号421是否明确了质量管理体系文件的层
次、内容？
421编制了哪些质量管理体系文件？是如何考虑的？是否适宜？
422质量手册适用范围是否明确？是否包括了删减的细节和理由？是否明确了覆盖的产品？
f422质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对其他重要的质量活动要求是否形成文件？
422质量手册中对受审核方体系的主要过程的叙述是否充分？是否包括了输入、输出、资源、活动等？是否表述了过程的相互作用？
422质量手册是否受控（包括标识、发放、换版等）？
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不符合报序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号是否编制了有关文件控制的程序文423
f件
文件发布前是否经审核、批准423
对在用文件的评审是如何规定的对423评审后的修改是否经批准
文件的更改和现行修订状态采用何423种方式标识是否便于识别
在使用场所是否有文件的有效、适423用的版本
文件是否有良好的保管手段和标识423是否保持清晰、易于识别和检索
对外来文件是否给予特定标识便于423识别发放、修改是否有记录
作废文件是否有明确的标识？423
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不符合报序审核项目标准章、条审核检查记录告单编号是否编制了有关记录控制的程序文424件？
是否有完整的表明质量体系有效运424行的记录（如体系的策划、管理r