TS16949质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
标准条款
项目要求
应提供文件
检查记录
评分
要素4质量管理体系
41总要求
组织是否按照ISOTS16949：2002的要
依据ISOTS16949：2002
求建立质量管理体系，并形成文件？
411
或转换矩阵编制的质量手查阅了根据体系的要求编制了质量手册
（41）
册。
412
组织是否按照ISOTS16949：2002的要与重要员工会谈。
求实施和保持已建立的质量管理体系？
（41）
有效实施的范例。
公司根据体系的要求建立了质量管理体系
413
质量管理体系持续改进
组织是否按照ISOTS16949：2002的要
的范例和状态，不是纠正措
求持续改进其质量管理体系的有效性？
施。
查阅了体系的持续改进计划
（4111）组织的质量管理体系是否：
管理评审结果。
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？
b）确定这些过程的顺利和相互作依据ISOTS16949：2002
414
查阅了质量手册
用？
或转换矩阵编制的质量手
c）确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
（41a，b，c）
组织的质量管理体系是否
评审质量管理体系的所
415
有要素，以确保其持续的适
a
确保可以获得必要的宜性和有效性。
查阅了质量成本计划和监控记录、质量目标的监
资源和信息以支持这些过程的运作和
控记录和业务计划的监控记录。
监测
质量成本指标的评审。
b程？
查阅了管理评审计划监测、测量和分析这些过管理评审会议记录，出席
人数和充足的频次。
fc
实施必要的措施，以实现行动计划和跟踪活动。
对这些过程策划的结果和对这些过程的
持续改进？
（41d、e、f）组织是否按照ISOTS16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？416
查阅了公司编制的体系过程流程图
（41）组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？417
查阅了外包控制程序，供方质量协议
（41）
418
对影响产品符合要求的外包过程的控
制，组织是否在质量管理体系中加以识依据ISOTS16949：2002
别？
或转换矩阵编制的质量手查阅了质量手册，手册中规定了公司的外包过程
册》
（41）
要素42文件要求
421总则
质量管理体系文件是否包括以下方面：
421
a）形成文件的质量方针和质量目依据ISOTS16949：2002
标？
或转换矩阵编制的质量手
b）质量手册
册。
根据组织的复杂度决定
c）标准所要求的形成文件的程序？程序的充分性。
查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、
相关的程序文件和三级文件
d）组r