旅费报销第十九条为了保证财务资料的准确及时，出差回来后五个工作日内必须报销。第二十条出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差申请单。第二十一条差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审核，总经理批准；部门经理由副总经理审核，总经理批准，最后交由财务部指定专人审核后方可报销。第二十二条出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需俯另外补填的“出差申请单”。第二十三条对于几个人合开一张住宿发票的，应于发票后写明，并附相关人员的出差申请单复印件。第七章差旅费用借款第二十四条差旅费用可由出差人员凭公司总经理签字的《借用单》向财务部门借款。出差借款需附填写、审批完整的出差申请单第一联，省内出差借款金额不超过1500元人，省外出差借款金额不超过3000元人，但原则上不得超过本人的月工资总额。特殊情况的由分管领导在员工申请单上特别签注。第二十五条出差借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。第二十六条出差人员应在报销后及时归还差旅费借款，经常连续出差的人员可以将差旅费借款转为“备用金”（“备用金”金额不得超过借款最高限额）。个人“备用金”必须每年结清一次。第八章附则第二十七条工作人员趁出差之便，事先经公司副总经理及以上领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担。直线单程交通费，火车按快车票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，为硬席中铺票价，符合乘坐火车软席卧铺条件的，为软席卧铺票价；轮船按规定乘坐等级舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价据实报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十八条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。第二十九条司机因工作需要，需长期出车在外（限娄底市以外地区）且达15天以上的，每月发放补助500元（含伙食补助费、公杂费），低于15天的，按差旅费管理的相关规定办理。第三十条“出差天数”为出差人员离开娄底起开始计算至返回娄底的实际天数。出差天数是计算补贴总额的主要依据。第三十一条“住宿天数”为出差人员离开娄底开始计算至返回娄底的实际天数减去列车上过夜时r