让步接收产品处置流程让步接收产品处置流程
编制2010、6、20审核审批
浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部
f前
言
为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。
本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释
f让步接收产品处置流程让步接收产品处置流程
1目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。
2
适用范围适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。
3
职责
31总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；32生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；33生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；34采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；35品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。
36让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。
4
组织机构
41根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂
f42流程图
产品检验
检验信息反馈
不合格品评审申请
组织评审
评审结果
N
Y
让步接收返工返修
拒收退回
N质量索赔Y上线生产重新检验
记录归档
5
流程内容流程内容
51品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以r