让步接收工作和退库返销出库让步接收工作和退库返销出库新的工作流程一关于让步接收工作相关流程关于让步接收
1供应商的货物首次进入仓库托管如果发现不合格需要让步接收由质量部将质量状态修改为让步质量部决定让步接收的同时应立即锁定该入库单名下所有货物的出库同时质量部根据该批次质量状态确定该批次物料的折扣率打折原因记录修改时间和修改人员然后由采购部确认该批次物料折扣率采购部确认后方可出库并在网上通知供应商原因数量折扣率2折扣率在商务平台公布后十天内供应商在网上确认该折扣率确认后才能进行该批次物料的财务核算供应商有异议时十天内向采购部提出申诉如果对方不在规定时间内确认则在规定时间十天后由系统通过批量操作的方式在财务核算时进行强制确认只有在供应商确认或系统强制确认后该折扣率才能进入财务结算3当采购部在未正式确认前可以由质量部按照合理的折扣率进行修改但不保存修改理由只记录修改时间和修改人员如果某批货物入库以入库单为依据该入库单名下所有货物都需要让步接受则整批货物按照实际折扣率执行如果某批货物入库以入库单为依据该入库单名下只有部分货物需要让步接受则按照当量折扣率执行4在供应商确认或在系统强制确认前如果通过合理申诉认为我们的处理是不合理的可以经过监审部批准后由IT部按照批准后文件修改折扣率直接生效除此以外发生的非程序更改各单位另定5结算方式
f该折扣率仅用于采购入库让步质量状态的物料结算
二关于退库相关工作流程
1退库工作流程物流各专业厂因各种原因退给供应商的件主要指合格品件由各单位仓库保管员直接向当时送件的三方物流仓库出库三方物流仓库按来料单入库并做入库确认2退库工作流程信息流信息流按专业厂出库生产退货到物流部中转库物流部中转入库后直接出库返销出库到三方物流生成相应的出入库单相关出入库单据结算按现行正常财务结算进行3物流费用核算专业厂按物流部返销出库单核算的物流管理费的两倍支付物流费用
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