质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）
检查表
f质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
被审核部门：最高管理层
时间：年月日
编号：
序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
YN
●按GBT190012000、GBT240011996（1）有一套完整的管理体系文件；
Y
GBT280012001三个标准要求建立管（2）删减的过程及证明；
Y
理体系；
（3）文件中对体系的过程和产品实现Y
●管理体系的范围是否明确，删减理由过程（包括运作过程）的描述；
是否充分，并符合规定要求；
（4）手册中对涉及的过程运作的要求Y
●过程是否已被识别并适当规定，职责和相关程序文件；
1414141是否已被分配、程序是否得到实施和保（5）依据的法律法规和相关要求；
Y
持，过程是否有效；
（6）纠正和预防措施的运作程序是否Y
●公司对外包过程是否进行了识别和有；
控制。
（7）对体系过程的监视和测量；
Y
（8）公司的外包过程在体系文件中是Y
否明确了管理。
注明
●形成文件的方针、目标和管理手册；（1）QEOHSMS手册，包括形成文件Y
●标准所要求建立的程序文件及相关的QEOHS方针、目标；
2
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文件；
（2）程序文件、作业指导书、相关的
444444●按标准要求规定了体系的适用范围，法律法规；
Y
对其核心要素（过程）及相互关系进行（3）文件和标准要求的记录均有；
Y
了描述；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。Y
内审组长：
内审员：
不符合程度
f质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
被审核部门：
时间：年月日
编号：
序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
YN
●标准所要求的记录；
●相关文件的查询路径。
注明
●按GBT190012000、GBT240011996
3422444444和GBT280012001编制和保持质量手
参照上述证据
Y
册。
●公司的最高管理者应提供一体化管（1）文件化的QEOHS方针和目标内
理体系建立实施并持续有效性的承诺容；
的证据；
4514242
（2）法律、法规培训实证；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三方（3）管理评审资料。
面予以体现；
●是否进行了定期评审。
525
431431432432
内审组长：
●是否对顾客的要求、环境因素和重大（1）增强顾客满意的证据；
危险源进行了识别；
（2）相应的程序；
●是否建立了相应的程序文件予以支（3）重要环境因素清单；
持。
（4）重大危险清单及控制计划。
Y
YY
YYYY
内审员：
不符合程度
f质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
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