被审核部门：最高管理层
时间：年月日
编号：
序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
YN
●QEOHS方针是否包含了满足顾客要（1）有符合标准要求并经公司总经理Y
求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法批准的方针；
6534242规和持续改进的承诺；
（2）问及的部门负责人和员工能结合Y
●是否对QEOHS方针的适宜性进行了本职工作对方针的理解；
评审。
（3）有定期评审的记录。
Y
●是否在相关职能和层次上建立了
QEOHS目标和指标；
（1）QEOHS目标、目标分解的证据；Y（2）相关职能、层次经主管领导批准，Y
●所建立的目标、指标是否充分考虑了符合标准要求和公司实际情况的目标
7541433433
满足产品和有关法律法规的要求；
和指标。
●目标、指标是否可测，与公司的
QEOHS方针相一致。
●是否对管理体系进行了策划，内容（1）对体系文件策划结果评价证据；Y
8542
是否满足标准要求；
433434●有无目标、指标管理方案；
（2）符合标准要求的管理方案；
Y
（3）方案的评审、修订记录。
Y
●有否定期评审，必要时的修订记录。
注明
内审组长：
内审员：
不符合程度
f质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
被审核部门：最高管理层
时间：年月日
编号：
序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
YN
●最高管理者是否确保公司内的职责（1）职责权限的规定；
Y
权限得到规定和沟通；
（2）各职能部门的职责；
Y
9551
441441●公司内各职能部门、各层次人员的
职责是如何规定的，是否适当；
（3）相关职能人员的安全生产责任制；Y
（4）沟通的证据。
Y
●职责的沟通是如何进行的，方式是
什么。
●公司最高管理者是否指定了管理者（1）管理者代表任命书；
Y
代表，并规定了相关的职责权限；
（2）管理者代表职责规定；
Y
10552441441
●管理者代表是否按标准规定要求履（3）管理者代表开展体系管理工作的Y
行其职责和权限。
证据。
●最高管理者是否确保在公司内建立（1）企业内部沟通方式的例证；
Y
适当的沟通方式和沟通过程；
（2）符合标准规定的程序；
Y
11553443443●是否建立了相应的程序，以确保员工（3）信息交流资料及有关证据。
Y
和相关方对环境信息、职业健康安全信
息的了解和交流。
注明
内审组长：
内审员：
不符合程度
f质量、环境、职业健康安全管理体系检查表
被审核部门：最高管理层
时间：年月日
编号：
序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS
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