质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
421总则
1范围11总则12应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系41总要求
42文件要求
1范围1范围1范围2规范性引用文件3术语和定义
41总要求
444文件
1范围1范围1范围2规范性引用文件3术语和定义4职业健康安全管理体系要素41总要求
444文件
◆组织是否有文件化的管理体系
◆相关文件是否齐全，
◆文件是书面形式还是电子形式
◆检查有无、ISO9001、
ISO14001ISO18000要求形成文件的程序和记录？
◆查询相关文件的途径
批准日期：审核员：
检查方法提问
◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？◆电子形式文件的使用是否有效？
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
◆有无规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？
文件查阅
现场检查
检查结果记录
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f质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001条款
ISO14001条款
HOSAS18000条款
检查内容
是否适用
参考文件
422综合管理手册
422质量手册
444文件
444总
◆管理手册的覆盖面是否完整
◆如对ISO9001标准有剪裁细节说明是否合理
◆管理手册的控制情况
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
423文件控制
423文件控制
445文件控制
422文件控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
批准日期：审核员：
检查方法提问
◆管理手册是否包括管理体系的范围◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明剪裁是否合理◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程或要素之间的相互作用的表述◆手册和程序是否相互协调是否有可操作性
文件查阅
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
◆文件控r