ISO90012015内部审核检查表汇编
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（各部门）
1、品质部内部审核检查表2、生产部内部审核检查表3、营销部内部审核检查表4、人事行政部内部审核检查表5、技术部内部审核检查表6、采购部内部审核检查表7、仓储部内部审核检查表8、设备部内部审核检查表
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ISO90012015质量管理体系内部审核检查表
受审部门
品管部审核日期
审核组长
审核员
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；品管部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
No
审核内容
YN
风险的识别、
◆是否对本公司面临的风险进行了识别与评价？
61应对风险
分析与评价以及有关的风险应对措
施
◆本公司面临哪些风险？
1
◆有无风险应对措施？
◆采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？
和机遇的
措施
风险应对措施的监控与
改进
2
◆是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，实时对风险应对措
施进行了改进？
部门负责人现场审核记录（不符合项描述）
715监视和测量资源
监视设备的配备
◆如何选择所需准确度和精确度的检测设备？
◆能否证明检测设备能够满足监视和测量活动的需要？
1
◆采购时，是否有“检测设备采购申请单”（查35中量具）？
◆检测设备购回后，是否进行了验收？
◆品管部是否对所有检测设备进行了编号，并填写“检测设备管理台账”？
◆领用部门领用检测设备时，是否在“检测设备领用登记表”上登记？
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f监视设备的
校准（测量的2
课追溯性）
监视设备的
3
使用、保管
监视设备不
合格时的处
4
理
83产品和服务的设计和开发
如何参加新
产品研发的评审、验证、
1
确认工作
◆是否在使用前或按规定的周期对检测设备进行校准或检定（或确认）？◆其依据是否可追溯到国际货国际标准？无标准时是否有可依据的校准规程？◆是否保存了检定、校准的记录？内校是否有“检测设备内部校准记录表”？◆是否编制了“检测设备校准周期一览表”？◆是否编制了年度“检测设备效验计划”并实施？◆校准人员是否持有“内校员证书”（科要求现场演示）？◆有无校准状态标签？校准状态标签是否在有限期内？◆不是贴标签时，如果识别校准状态？校准的环境（温度、湿度）是否符合规定？
◆是否建立了对测量人员、测量方法、测试环境进行控制的过程，是否明确了检测设备管理的责任部门和责r