高效率
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析报告
类别：■质量□环境■过程编号：ZYCX30002
序号
过程代号
风险和机遇来源内部外部
风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险系数程度概率级别管理措施责任部门人
内部14M4管理评审外部
输入
风险：1、输入项目不全。机遇：1、完善输入项目并得到评审。风险：1、输出项目未能得到有效实施。机遇：1、使输出项目得到有效实施。
5
3
15
1：管理评审计划要反复确认，将每一高项输入落实到责任部门。总经理各部门2：总经理确保每项输入均得到评审。1：输出项目要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保高管理评审的输出得到有效落实。总经理各部门2：每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。1完善并落实公司薪酬奖励制度，更好的激发员工的工作积极性。一般公司各2完善绩效考核流程，制定可行性的落风险部门实方案，能够实际的考核员工的工作质量情况。
输出
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内部15M5人力资源和培训外部M6内部审核M7持续改进
风险：对员工绩效考核工作简单，流程形式化，未能很好的监督员工的工作质量与效率。公司的奖励机制未具体落实，不能很好的激发员工的工作积极性。机遇：主要团队成员比较有凝聚力，对公司有较强的归属感。风险：大企业的舒适的工作环境及高回报的诱惑会导致人员的流失。机遇：年轻的公司团队岗位多，可选择机会多，更有吸引力。风险风险内审员技能需要提高产品、管理问题缺陷影响公司的产品质量、工作质
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一般优化公司的工作环境，开展公司的文化行政人风险活动，加强公司的人文吸引力。事部一般内审员专项培训风险一般多次标准培训学习风险公司各部门公司各部门
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内部内部
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f采取措施后再评价
实施时间开始完严重成程度
风险系数再分析发生概率风险系数风险级别责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性
201735
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4一般风险销售部
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f采取措施后再评价
实施时间开始完严重成程度
风险系数再分析发生概率风险系数风险级别责任部门需修订的文件计划完成日期评价措施有效性
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4一般风险销售部
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4一般风险销售部4一般风险销售部4一般风险研发设计部4一般风险研发设计部4一般风险研发设计部4一般风险研发r