辆管理部门留存，作为核算、报销车辆费用的依据，并由财务审计部门定期进行审计，具体核算依据参照“公司车辆管理办法”。（三）无法统一派车的，公司提倡乘坐公共汽车。确需乘坐出租车的，应经过部门负责人同意，报销时应逐次说明事由、时间、起止点。公司配备公务用车的部门，不再报销出租车费用。
三、员工异地工作休假费用报销：
（一）集团公司或子公司中层以上管理人员，原则上两个星期休假一次，每次2天（不含路途）；其他员工原则上每月一次休假，每次4天（不含路途）。
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f（二）因工作或其他原因不能如期休假的，单次累计休假时间：中层以上管理层不得超过4天（不含路途），其他员工不得超过5天（不含路途）。
（三）享受公司“车补、油补”的高层管理人员，按每月规定休假次数报销往返高速路通行费，不再报销油费，如乘坐汽车或火车休假的按实际乘车票据报销。
（四）其他员工按乘火车、大巴所产生的票据，据实按规定报销。（五）报销时须填写出差费用报销单，并在备注栏注明“休假交通费用”。休假交通费用需在两个月内报销，超规定期限的费用不予报销。（六）一般员工因工作需要或个人自愿放弃休假的，按每次休假实际发生交通费用的70（乘汽车）给予补贴。
四、本制度自下发之日起正式执行，之前下发与本制度相关的规定同时废止，各子公司参照本制度执行，如需补充或改变本制度条款的，应书面报集团公司审核批准，方可执行。
五、本制度由集团综合办负责解释。附件一：《出差申请单》附件二：《差旅费用报销单》
二0一五年七月
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f附件一：
出差申请单
单位名称经办人出差开始日期地点
单据编号部门名称单据日期出差结束日期交通工具
出差目的提要
部门经理
分管领导
备注：1、此单一式两联，第一联出差费用报销时送交财务部作为报销依据；第二联于出差前送人力资源部门作为外出考勤依据，特殊情况不能及时办理手续的，应于出差回来一周内补办手续。
2、出差人跨部门的，“部门经理”及“分管领导”由填表部门的经理及分管领导签字。
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f附件二：
差旅费用报销单（集团）
单位名称填单人
事由
出发日期
起点
到达日期
目的地
部门名称
单据日期
交通工具
长途交通费
住宿
市区交通费
补贴其他
合计金额
部门负责人
集团分管领导
备注
财务部
大写金额
董事长
行政总监
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f差旅费用报销单（项目公司）
单位名称填单人
事由
到达日
出发日期起点
期
目的地
部门名称
单据日期
交通工具
长途交通费
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