公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差指一天以上，当天不能往返的出差3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实
f100元天2办公人员出勤工资25元天据实15元天1040元天3施工领队出勤工资25元天据实15元天1040元天4施工队员出勤工资25元天
f据实15元天525元天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资2、出差住宿费1住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧含硬卧）以下标准报销。2出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下经总经理批准方可报销（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。（4乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元天补助。
f5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元天补助当月有话费补助的，需提供话费发票。6、出差补贴领队按40元天补助，普通队员按25元天补助。7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元天补助。三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚所有借用工具交还完毕后方可离开4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
f5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工按旷工处理。6、员r