发展公司差旅费报销制度
发展公司差旅费报销制度为加强公司费用管理，进一步降低非生产性成本，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，特制定本办法。一、标准一交通工具乘坐标准如下二住宿标准1四差旅杂费定额标准二、岗位牵制1、总经理出差及差旅费报销由总裁签批。2、副总经理及以下人员出差及差旅费报销由总经理签批。3、财务部审核与出差业务相关的证据链。4、经办人上一级确认出差业务真实性。5、战略运营中心审计部应当每季或每年对差旅费用进行专项审计，并出具专项审计报告。发现滥用差旅费用，任意挥霍浪费的，将报公司领导并追究责任部门领导及有关人员责任发现骗取出差补助的，审计部有权要求差旅报销人员双倍返还相关补助。2三、证据链1、出差申请单出差人、出差人数、随行人员、出差事由、预计出差时间、出差地点安排、预计出差费用、预借款、出差交通工具、住宿计划、是否携带礼品等。
f2、交通费支付凭证。3、住宿费凭证。4、餐费凭证。5、订票费、保险费、行李托运费、寄存费、退票费、机场建设费等杂费凭证。6、带车出差的相关费用凭证及往返里程资料。7、其他特殊费用凭证。四、控制点1、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费参照标准报销。2、差旅费控制核心是，在完成出差任务的基础上，应努力缩短出差人数和出差天数。3、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算、即算头不算尾住宿费按实际天数计算。4、城市间交通费未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理因暑、春运等交通高峰期未能按规定乘坐交通工具时，出差3人员应事前按审批程序审批。5、副总经理以下人员禁止乘坐飞机，特殊情况下经总裁批准方可乘坐飞机。往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费限每人每次一份，凭据报销。董事长和重要高管出差不得同乘一架飞机。6、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50给予补助。
f7、差旅住宿工作人员至北京、定州、唐山出差实行定点住宿，按照定点酒店协议约定价格执行，住宿协议须报集团财务中心备案。到其他地区出差，按住宿标准选择宾馆或酒店。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。公司员工随同上一级领导一同出差r