差旅费报销制度
为适应集团化管理的需要，有效控制运行费用，提高工作效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本集团公司实际情况，特修订完善本制度。
一、出差审批及费用报销：
（一）报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员。（二）出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（见附件）。明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差申请单》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2、如需借款，应填写《借款单》，根据出差任务、线路、时间确定借款金额，凭出差申请单由借款审批权限人签批。同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则。
3、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写《差旅费报销单》（见附件），连同《出差审批单》一并履行报账审批流程。超出规定标准或出差申请单内容以外的费用，应单独说明事由，并经过分管领导签字同意后，方可走报账流程，否则不予报销。
（三）出差费用报销标准：1．集团公司副总经理：a．省内出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食补贴40元；公交费
20元。b．省外出差住宿，每天补助280元（包干）；伙食补贴60元；公交费
1
f30元。2．各子公司总经理、副总：a．省内出差住宿，每天补助220元（包干）；伙食费补贴30元；公交
费15元。b．省外出差住宿，每天补助260元（包干）；伙食费补贴50元；公交
费20元。3．各子公司部门经理：a．省内出差住宿，每天补助200元（包干）；伙食费补贴30元；公交
费10元。b．省外出差住宿，每天补助240元（包干）；伙食费补贴40元；公交
费20元。5．主管级以下工作人员：a．省内出差住宿，每天补助160元（包干）；伙食费补贴30元；公交
费10元。b．省外出差住宿，每天补助180元（包干）；伙食费补贴30元；公交费15元。
6．专职驾驶员出长途补助以百公里计算，一次出差里程超过100公里的，按30元天计算出长途专项补助；低于100公里的，不享受驾驶员出长途专项补贴。
（四）差旅费报销相关原则：1．凡带车出差人员，不再享受公交费补贴，驾驶员随带车人员标准。如
果驾驶员单独出差，按主管级以下工作人员标准执行。2．出差人员一般情况不乘坐飞机、动车商务座，却因时间紧、路途远、
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f特殊情况下购票困难等原因，应事先申请按审批权限审批。r