目标、指标和方案查看相关文件与记
2有具体的环境、目标指标及管理方录。
案有进行量化，并明确了责任人。
查看相关文件与记环境目标指标完成率100
录。
查看相关文件。
1有编制《管理评审控制程序》，并对其进行了策化，详见管理评审记录
表单编号：HJM38
fISO140012015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
审核日期
2018524
被审核部门确认
相关文件《环境管理手册》《内部稽核控制程序》审核过程
M2内审管理
审核内容、证据及方法（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
过程的资源是否充足？是否能有效支71资源
持？
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？72能力
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，921总则审核报告，不合格项分布表等）
符合情况OKNG
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
查看相关文件。
资源充足
责任人明确，本过程由管理者代
查看相关文件与
OK
记录。
表盛伟伟负责，通过沟通了解完
成有能力胜任本职工作。
查看相关文件与已进行了内部审核，验证了体系
OK
记录。
有效性
组织是否按已计划的时间间隔进行内部922内部审
体系审核？是否对审核方案进行计划？核方案
OK
查看相关文件与见《内部稽核控制程序》和内审
记录。
实施计划
是否定义审核的准则、范围、频率和方922内部审
法？
核方案
OK
审核过程是否能够确保客观公正的审核922内部审
员实施审核
核方案
OK
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和92内部审核OK要求（查：内部体系审核程序）
当内部外部不符合，或顾客报怨发生时，组
织是否适当地增加稽核频率？（查：审核实922内部审
施计划，顾客的重大抱怨信息，内部重大环核方案
OK
境事故信息）
过程衡量指标是否得到建立和监视？
911监视、
测量、分析和OK
评价
发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文
101不符合
件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪
OK
与纠正措施
些措施？
查看相关文件与符合要求见《内部稽核控制程
记录。
序》
查文件与领导沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
符合要求已建立《内部稽核控制查看相关文件。
程序》
文件已经规定，目前未发生内外部重大不符合，内审频率暂时仍查看相关文件。然为一年一次，时间间隔不超过12个月。
查看相关文件与记r