过程。
编制人：
批准人：
表单编号：HJM37
fISO140012015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理层
审核员
审核日期
2018524
被审核部门确认
《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》相关文件
《职能部门人员岗位职责》
审核过程
M1经营策划
审核内容、证据及方法（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
符合情况OKNG
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
1内外部环境因素有哪些？
2是否对识别的内外部因素定期进41理解组织及其OK
所处的环境行监视评审？
1是否识别与公司提供合格产品和
服务有影响的相关方？
42理解相关方的OK
2是否识别相关方的需求，并形成相需求和期望
关方期望和需求清单？
1是否对公司环境管理体系的范围43确定环境管理OK
进行定义？
体系的范围
1是否根据标准的要求建立、实施、
保持并持续改进环境管理体系，包括44环境管理体系OK
所需的过程及其相互作用？
1为实施环境管理体系是否明确了
组织结构、职责和权限？
51领导作用和承OK
诺
2是否有EMS组织结构图？
1环境方针是否制定和审批？
52环境方针
OK
查文件与领导沟通
1已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
查看相关文件。已识别并已形成相关方需求清单
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
查文件与领导沟通
符合要求
查看相关文件。
1有制定相关文件2有环境组织结构图
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1是否制定各职能部门的职责和权
限？2各职能部人员是否了解自身53组织的角色、OK
职责的权限的职责和权限？
1有关职能部门是否有分解的目标、
指标和方案？2是否具体和量化，并621环境目标OK
明确了负责人？
查文件与领导沟通
1有制定职能部门职责和权限2通过了解各职能人员，能够了解各自的职责权限。
1有制定有关职能部门分解的目标、
查看相关文件与记指标和方案
录。
2有具体的环境、目标指标及管理方
案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准621环境目标OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1有关职能部门是否有分解的目标、
622实现环境目指标和方案？2是否具体和量化，并
OK
标的措施的策划
明确了负责人？
过程衡量指标得到建立和监视？
911监视、测量、OK
分析和评价
1是否编制了管理评审程序，对管理评审93管理评审
OK
是否进行了策划，实施情况如何？
审核组长确认：
1有制定r