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查：物料标识规定、标识状态查：设计变更管理，包括顾客提出的变更落实（通知单、文件收发记录等）、变更后的具体实施时间及标识x查：检验标准并与批产控制计划比对，核对检验记录查：首检记录、工艺参数监控记录、首件检验记录等查：设备保养计划、保养记录、维修记录，关注设备精度的确认及产能确认。
基于生产控制计划，是否在生产和测试检验文件上完整地列出了相关细节？是否对生产操作进行了检查批准，并对设置数据进行了采集？所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？
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是否在生产中控制住了重要特性？是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？是否确保了物料零件的流向，以防止混料错料的产生？
哪些功能为过程提供支持？（人力资源）
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查：各类文件的特殊特性标识的一致性，现场检查这些特性的符合性。查：各类标识的规定并与现场核对询问操作人员物料搬运的要求并现场核实查：各类现场文件的规定并询问操作人员是否了解如何控制质量
是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？是否有人力资源安排计划？
通过哪些资源实现了过程？（物质资源）
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查：员工技能评定记录，如岗位素质矩阵等查：生产车间的定岗计划及多能工评定记录查：设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：工装管理规定、保养记录、精度检查记录。关注易损零件易损部位的定期更新记录。查：设备履历、工装履历等。查：工装验收记录并与工装设计文件比较。包括易损件部位的更换维修周期的规定及实施。根据CP查检测仪器配置的合理性；查：检测仪器的定期校准规定及校准计划、校准记录、有效期标识；查现场使用的检测仪器的准确性。查现场工位的环境及物料的摆放，关注不合格件的放置及标识，关注人机工程或操作的便捷性。现场检查工装、备件、辅件、工具、检测仪器的放置，关注这些物件可能损坏或遗失的风险
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生产设施工装的维护及保养是否受控？
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通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？
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生产工位和测试检验区域是否满足要求？工装、设施和测试禁言设备是否被正确地存放？
过程实现的效果如何？（有效性、效率、减少浪费）
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是否为产品和过程设定了目标要求？
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问操作人员班组长车间管理者过程目标有r